Gmina Opole Lubelskie obsługiwana przez Urząd Miejski w Opolu Lubelskim

Uchwała Nr XIV/122/2025            
Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim
z dnia 19.08.2025 r.              

w sprawie zmian budżetu gminy Opole Lubelskie na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r, poz. 1465 z późn. zm.), art. 212 ust.2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2024 r, poz. 1530 z późn. zm. ) -  Rada Miejska uchwala, co następuje:
W uchwale nr VIII/73/2024 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

1.  Zwiększa się dochody budżetu o 1.233.325 zł z tytułu:
1)  wpływów z opłat, zwrotów z lat ubiegłych, z różnych dochodów i odsetek w kwocie 152.000 zł;
2)  dotacji na realizację zadań z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 412.705 zł;
3)  planowanych wpływów środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 668.620 zł.
2.  Zmniejsza się dochody o 1.280.430 zł z tytułu:
1)  dotacji na realizację zadań z udziałem środków Unii Europejskiej o 1.220.130 zł;
2)  dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji o 60.300 zł;
3.  Dochody budżetu po zmianach wynoszą ogółem 127.483.188,56 zł, w tym dochody majątkowe stanowią kwotę 20.329.334 zł.
4.  Zmiany w planie dochodów wg szczegółowości uchwały budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

 1.  Zwiększa się wydatki budżetu o 2.895.077 zł z przeznaczeniem na:
1)  wydatki bieżące w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej, bezpieczeństwa publicznego, administracji publicznej, gospodarki komunalnej oraz rodziny w kwocie 438.800 zł, w tym w zakresie dotacji w kwocie 44.000 zł;
2)  wydatki na projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej w obszarze informatyzacji urzędu i oświaty w kwocie 146.867 zł; 
3)  realizację wydatków inwestycyjnych w zakresie:
- dróg publicznych gminnych w kwocie 337.500 zł,
- gospodarki mieszkaniowej w kwocie 490.600 zł,
- gospodarki komunalnej w kwocie 75.000 zł,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 512.000 zł,
- projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w obszarze informatyzacji urzędu, oświaty i rodziny w kwocie 87.730 zł,
- wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z Województwem Lubelskim w zakresie dróg publicznych wojewódzkich w kwocie 806.580 zł, w tym: pomoc finansowa -750.000 zł, pomoc rzeczowa – 56.580 zł.
2.  Zmniejsza się wydatki budżetu o 1.474.611 zł zaplanowane na:
1)  rezerwę w zakresie zarządzania kryzysowego o 39.000 zł,
2)  rezerwę celową oświatową o 27.286 zł,
3)  rezerwę ogólną o 180.000 zł,
4)  realizację projektu z udziałem środków Unii Europejskiej w zakresie gospodarki komunalnej – Modernizacja PSZOK- o 1.228.325 zł.
3.  Dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach działów i pomiędzy działami w kwocie 48.800 zł, w tym w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o 2.000 zł.
4. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą ogółem 134.273.379,08  zł, w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 27.028.737,96 zł.
5. Zmiany w planie wydatków wg szczegółowości uchwały budżetowej przedstawia załącznik  nr 2 do niniejszej uchwały.                                                                                                                               

§ 3.

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 6.790.190,52 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach – 447.388 zł,
2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 271.047 zł,
3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych  – 2.654.297,52 zł,
4) lokat dokonanych w latach ubiegłych – 1.500.000 zł;
5) kredytów i pożyczek – 1.917.458 zł.
3.  Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1.  Załącznik do uchwały budżetowej „ Zestawienie planowanych w 2025 r. kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy” otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
2.  Załącznik do uchwały budżetowej „ Wykaz zakupów i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2025” otrzymuje brzmienie według załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
3.  Załącznik do uchwały budżetowej „ Programy i projekty inwestycyjne finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2025 r.” otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
4.  Załącznik do uchwały budżetowej „ Programy i projekty nie stanowiące wydatków inwestycyjnych finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2025 r” otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.                                                                       

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opola Lubelskiego.

§ 6.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.