Gmina Opole Lubelskie obsługiwana przez Urząd Miejski w Opolu Lubelskim

Uchwała Nr XVIII/141/2025 
Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim
z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r.,  poz. 1153) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 ,2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r, poz. 1483 ), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie  124.254.702,56 zł,  z tego dochody bieżące w kwocie 106.643.357,56 zł i dochody majątkowe w kwocie 17.611.345 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 10.289.431 zł,
2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 570.000 zł,
3) dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 100.000 zł,
4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 40.000 zł,
5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.203.000 zł.

§ 2.

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 127.688.962,67 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 107.635.748,86 zł i wydatki majątkowe w kwocie 20.053.213,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 10.289.431 zł,
2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 503.469 zł,
3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w łącznej kwocie 670.000 zł, w tym wydatki na zwalczanie narkomanii 4.000 zł, wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 566.000 zł, wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 100.000 zł
4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 40.000 zł,
5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4.203.000 zł.

§ 3.

 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 3.434.260,11 zł. 
 2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach – 668.620 zł,
 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych  – 1.365.640,11 zł,
 4) kredytów i pożyczek – 1.400.000 zł.

§ 4.

1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 6.034.260,11 zł.
2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 2.600.000 zł.
3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie 300.000 zł,
2) celowe w kwocie 640.500 zł, z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 240.500 zł,
b) realizację zadań własnych w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 400.000 zł.

§ 6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

§ 7.

Określa się:
1) wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
2) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 7,

§ 8.

1. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 1.280.000 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1.280.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9.

 Wyodrębnia się w budżecie gminy środki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 89.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10.

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa i zadania w łącznej kwocie 1.046.515,11 zł, zgodnie z złącznikiem nr 9.

§ 11.

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 9.000.000 zł.
2. Limit zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe nie może przekroczyć kwoty 100.000 zł.

§ 12.

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie  5.000.000 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.
3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe, w kwocie 100.000 zł.

§ 13.

1. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów   klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy.
3. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 14.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza do:
1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy;
3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 15.

Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.